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东兴市人民政府办公室2015年部门预算(再次公开)

  发布日期:2016-06-02 00:00 | 来源:澳门法老王宫殿国际|澳门法老王宫殿网址|平台 | 字号: 分享到:
 

  附件12015年度部门预算公开表

 

   

 

  第一部分:东兴市人民政府办公室概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、2015年度主要工作任务

  第二部分:东兴市人民政府办公室2015年部门预算报表

  表一:2015年部门预算收支总表

  表二:2015年部门预算支出明细表

  表三:2015年部门三公经费预算情况统计表

  第三部分:东兴市人民政府办公室2015年度部门预算情况说明

  一、2015 年部门预算收支总体情况

  二、2015 年部门预算支出项目情况说明

  三、2015年部门三公经费预算情况说明

  四、其他需要说明的事项

 

第一部分:东兴市人民政府办公室概况

 

  一、主要职能

  1.负责办理自治区人民政府及其办公厅和防城港市人民政府及其办公室下发的文电。指导全市行政机关公文处理工作,协调全市政府系统信息网络建设和管理工作。

  2.负责市人民政府会议的准备工作,协助组织会议召开,协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施。

  3.协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

  4.研究各镇人民政府、市直各部门请示市人民政府的问题,提出审核处理意见,报市人民政府领导审批。

  5.督促检查各镇人民政府和市直各部门对自治区人民政府及其办公厅和防城港市委、防城港市人民政府及其办公室以及市人民政府各项决定、重要工作部署和领导同志重要指示的贯彻执行情况,并及时向市人民政府领导报告。

  6.根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门工作。

  7.收集、整理、编辑、报送政务信息。

  8.负责市人民政府及市人民政府办公室的课题调研,指导全市人民政府系统的调研工作。

  9.组织办理涉及市人民政府工作的人大代表意见建议和政协委员提案。

  10.协助市人民政府领导组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

  11.负责市人民政府值班工作,及时向市人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实市人民政府领导指示,协助处理各镇人民政府和市直各部门反映的重要问题。

  12.做好接待和行政事务工作,指导全市相关部门做好接待工作,做好市人民政府及市人民政府办公室的行政运行保障和市人民政府领导的后勤服务工作。

  13.负责市政务服务、政府澳门法老王宫殿国际|澳门法老王宫殿网址|、澳门法老王宫殿国际|澳门法老王宫殿网址|工作,指导、协调全市政务服务、政府澳门法老王宫殿国际|澳门法老王宫殿网址|、澳门法老王宫殿国际|澳门法老王宫殿网址|工作。

  14.办理市人民政府领导交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  1.东兴市人民政府

  2.东兴市人民政府办公室

  3.东兴市法制办

  4.东兴市人民政府督查室

  5.东兴市人民政府应急管理办公室

  6.东兴市人民政府信息中心

  三、2015年度主要工作任务

  深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作,不断深化服务意识,改进服务方式方法,进一步发挥办公室参谋助手、督促检查、协调综合、后勤保障作用,不断适应新形势、新任务的要求,开拓思路,大胆创新,有条不紊地推进办公室各项工作。

 

第二部分:东兴市人民政府办公室2015年部门预算报表

 

表一:2015年部门预算收支总表

公开单位:东兴市人民政府办公室                       单位:万元

   

   

 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

 

一、公共财政预算拨款

 622.42

一、一般公共服务支出

 536.34

 

1.经费拨款

 622.42

二、外交支出

 

 

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

三、国防支出

 

 

1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全支出

 

 

2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育支出

 

 

3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术支出

 37.92

 

4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

八、社会保障和就业支出

5.89

 

6)其他收入安排的资金

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 19.62

 

二、政府性基金拨款

 

十、节能环保支出

 

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、城乡社区支出

 

 

1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、农林水支出

 

 

2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、交通运输支出

 

 

3.教育收费收入安排的资金

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

4.其他收入安排的资金

 

十五、商品服务业等支出

 

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、金融支出

 

 

1.事业收入安排的资金

 

十七、援助其他地区支出

 

 

2.经营收入安排的资金

 

十八、国土海洋气象等支出

4.00 

 

3.其他收入安排的资金

 

十九、住房保障支出

18.66 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

         

622.42 

         

622.42 

 

五、上年结余收入

 

二十四、结转下年

 

 

  1.公共财政预算拨款结转

 

  1.一般公共服务

 

 

  2.政府性基金结转

 

  2.外交

 

 

  3.历年净结余可安排的资金

 

  3.国防

 

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

  4.公共安全

 

 

         政府性基金拨款净结余

 

  5.教育

 

 

         其他净结余

 

  6.科学技术

 

 

  4.其他结转

 

  7.文化体育与传媒

 

 

 

 

  8.社会保障和就业

 

 

 

 

  9.医疗卫生与计划生育

 

 

 

 

  10.节能环保

 

 

 

 

  11.城乡社区支出

 

 

 

 

  12.农林水支出

 

 

 

 

  13.交通运输

 

 

 

 

  14.资源勘探信息等支出

 

 

 

 

  15.商业服务业等支出

 

 

 

 

  16.金融支出

 

 

 

 

  17.援助其他地区支出

 

 

 

 

  18.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

  19.住房保障支出

 

 

 

 

  20.粮油物资储备支出

 

 

 

 

  21.预备费

 

 

 

 

  22.国债还本付息支出

 

 

 

 

  23.其他支出

 

 

 

 

  24.转移性支出

 

 

                 

 

支   出   总   计

 

 

说明:1、本表根据2015年部门预算批复数填列,支出科目公开至类级科目 

  

表二:2015年部门预算支出明细表

公开单位:东兴市人民政府办公室                                 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

*

*

*

*****

622.42

1

2

 

201

03

01

行政运行

232.95

232.95

 

 

201

03

02

一般行政管理事务

195

 

195

 

201

03

02

一般行政管理事务

58.68

 

58.68

 

201

03

02

一般行政管理事务

13.00

 

13.00

 

201

03

02

一般行政管理事务

10.00

 

10.00

 

201

03

02

一般行政管理事务

10.71

 

10.71

 

201

03

07

法制建设

16.00

 

16.00

 

206

04

02

应用技术研究与开发

37.92

 

37.92

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

5.88

5.88

 

 

210

05

01

行政单位医疗 

12.44

12.44

 

 

210

05

03

公务员医疗补助 

4.84

4.84

 

 

210

05

99

其他医疗保障支出

2.34

2.34

 

 

220

05

09

气象服务 

4.00

 

4.00

 

221

02

01

住房公积金 

18.66

18.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:1、本表根据2015年部门预算批复数填列,支出科目公开至项级科目 

 

 

表三:2015年部门 三公经费预算情况统计表

 公开单位:东兴市人民政府办公室                                  单位:万元

项目

预算数

合计

 121

1.因公出国(境)费用

 0

2.公务接待费

 53.00

3.公务用车费

 68.00

其中:(1)公务用车运行维护费

 68.00

      2)公务用车购置费

 0

 

  注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,三公经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第三部分:东兴市人民政府办公室2015年度部门预算情况说明

 

  一、2015 年部门预算收支总体情况

  (一)收入总计622.42万元,同比增加60.2万元,增长10.7%,其中:财政拨款622.42万元,同比增加60.2万元,增长10.7%

  (二)支出总计622.42万元,同比增加60.2万元,增长10.7%

  1.按支出功能分类科目划分

  (1)一般公共服务支出536.34万元,占支出总预算86.17%,同比增加22.67万元,增长4.4%。 

  (2)科学技术支出37.92万元,占支出总预算6.10%

  (3)社会保障和就业支出5.88万元,占支出总预算0.94%,同比增加0.12万元,增长2.08%

  (4)医疗卫生支出19.62万元,占支出总预算3.15%,同比增加6.14万元,增长45.5%

  (5)国土气象等支出4万元,占支出总预算0.64%,同比减少4万元,减少50%

  (6)住房保障支出18.66万元,占支出总预算3.00%,同比增加0.35万元,增长1.91%

  2. 按支出结构分类划分

  (1)基本支出预算277.11万元,占支出总预算的44.52%,同比增加5.89万元,增长2.17% 其中:工资福利支出预算196.27万元,占基本支出预算31.53%,同比增加7.89万元,增长4.19%;商品和服务支出预算51.46万元,占基本支出预算8.27%,同比增加0万元,增长0%;对个人和家庭的补助支出预算29.38万元,占基本支出预算4.72%,同比减少2万元,下降6.37%。 

  (2)项目支出预算345.31万元,占支出总预算的55.48%,同比增加54.31万元,增长18.66% 

  二、2015年部门预算支出项目情况说明

  项目支出预算345.31万元,主要项目预算情况如下:

  (一)政府办公厅(室)及相关机构事务预算287.39万元,其中:1.办公室业务费预算195万,主要用于政府日常工作费用,市政府领导办公室、本办办公室和内设机构办公室购置办公设备、各项维护、维修、耗材及因公出差差旅费;2.政府门户网站建设预算58.68万元,主要用于维护和管理政府门户网站等支出;3.政府信息中心业务费预算13万元,主要用于政府信息中心日常工作经费;4.政府督查经费预算10万元,主要用于市政府重大工作分解立项及督促检查工作经费、督办督查工作培训费等支出;5.应急办业务费(含应急演练经费)预算10.71万元,主要用于应急演练、组建村级应急分队及购置应急设备等费用,市政府处理突发事件、重大事故等专项业务费用。6.法制建设预算16万元。主要用于法制办日常工作费用及聘请法律顾问等方面的支出。

  (二)应用技术研究与开发预算37.92万元。主要用于政府电子政务系统支出。

  (三)气象服务预算4万元。主要用于东兴市本级开展全市气象服务方面的支出。

  三、2015年部门三公经费预算情况说明

  “三公经费预算121万元,同比减少10.37万元,下降7.9%

  (一)因公出国(境)经费预算0万元。我市对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到预算部门,因此未列预算,特作说明。

  (二)公务接待费预算53万元,主要是安排用于各级部门到东兴市开展调研、考察、大型会议及来访等公务接待开支。同比减少0.77万元主要原因是八项规定严格管理下,部门之间的业务交流互动减少,所以公务接待活动开支相对减少。   

  (三)公务用车费预算68万元万元,主要是安排用于深入基层开展督促检查、明查暗访、专项查办等发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。包括开展办公业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。同比减少4.8万元,主要原因是八项规定严格管理下,严格控制公务用车支出。

  四、其他需要说明的事项

  自中央八项规定出台以来,我办严格按照上级要求,大力推进建立和完善厉行节约的长效机制,深化部门预算改革,强化制度建设,完善预算分配机制,进一步加强三公经费预算的编制和执行管理力度,确保三公经费只减不增。但相比2014年预算,2015年的预算总体来说有所增加,同比增加60.2万元,增长10.7%增加的原因说明如下:

  (一)随着东兴重点开发开放试验区建设的不断推进和深化,办公室工作量与日俱增,人手不足的问题日益凸显,为更高效、高质量完成各项工作任务,经上级有关组织部门研究,有部分领导通过调动的途径进入我办工作,充实了我办加快东兴试验区建设的队伍。其次,我办也针对相关股室人手严重不足的问题,聘用了部分人员。所以导致我办的基本支出(工资福利支出、聘用人员工资)较去年有所增加。相应地政府督查经费、法制办业务经费也较去年有所增加。

  (二)此次预算新增了政府门户网站建设专项费用支出。预算经费为58.68万元。

  此外,由于我市对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到预算部门,因此未列预算,特作说明。

 

    附件2

2015年东兴市部门预算公开情况表

  填报单位:东兴市人民政府办公室    签发人:杨高志     联系人: 范璐玮      联系电话: 7695009     填报时间:2015.6.1

序号

部门名称

公开内容

是否已公开

公开时间

公开的渠道

未公开的原因说明

备注

 

 东兴市政府办

12015年部门预算

2三公经费预算

2015.06.06

东兴市政府门户网站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 填表说明:1.公开的内容应分列:(1)2015年部门预算; (2)2015年部门三公经费预算。

           2.是否已公开:(1)是;(2)否。

           3.公开时间按“××××××填写。

           4.公开的渠道:门户网、报刊等,门户网站请详细写明地址和栏目,如:防城港市政府门户网站(fcgs.gov.cn—澳门法老王宫殿国际|澳门法老王宫殿网址|防城港市财政局)。

           5.未公开原因可写涉密单位不公开、自治区对应单位要求不公开等。

 

 
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