萍乡市体育学校2021年部门预算

发布日期:2021-04-27 15:30 信息来源:萍乡市体育学校

目    录

第一部分  萍乡市体育学校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  萍乡市体育学校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 萍乡市体育学校2021年部门预算表

一、《非税收入表》

二、《一般公共预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  萍乡市体育学校概况

一、部门主要职责

培养体育人才,促进体育事业发展,开展九年义务教育教学。

二、部门基本情况

体育学校所属二级预算单位,定编 54人;财政负担在职编内人员47人,退休人员33人,学校在读人数167,在训人数800人。

第二部分  萍乡市体育学校2021年预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市萍乡市体育学校收入预算总额为826.4 万元,较上年预算安排增加312.91 万元,其中:财政拨款收入826.4 万元,事业收入 0万元,上年结转0万元。

(二)支出预算情况                               

2021年市萍乡市体育学校支出预算总额为826.4万元,较上年预算安排增加 312.91万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出826.4万元,包括工资福利支出 722.39 万元、商品和服务支出49.09万元、对个人和家庭的补助 54.92万元;项目支出 0  万元,包括商品和服务支出 0万元、其他资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:教育支出612.6万元,社会保障与就业支出  116.91万元,卫生健康与计划生育支出 51.81万元,住房保障支出 45.08 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出722.39万元,商品和服务支出 49.09 万元,对个人和家庭补助支出54.92万元,其他资本性支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年萍乡市体育学校财政拨款支出预算826.4万元,较上年预算安排增加312.91万元,具体支出情况是:工资福利支出722.39 万元,商品和服务支出49.09万元,对个人和家庭补助的支出54.92万元。

(五)萍乡市体育学校运行经费等重要事项的说明

机关运行费指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门机关运行费预算49.09万元,比上年增加31.47万元,提高178.6 %。主要原因是学校改造需添置专用设备。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  万元,其中:政府采购货物预算  万元、工程预算  0 万元,政府采购服务预算 0  万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:    

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年萍乡市体育学校“三公”经费年初预算安排 0万,2020年0万。

第三部分 萍乡市体育学校2021年部门预算表

一、《非税收入表》

2021年教育系统纳入预算管理的门租收入计划表

单位:万元

单位名称

2021年收入计划       

收入总数

财政调控

可支配收入

萍乡市体育学校

6.00

6.00

二、《一般公共预算支出表》

2021年萍乡市体育学校预算支出表

单位:万元

单位名称

工资福利        支出

商品和服务支出

其他资本性支出

对个人和   家庭的补助

到单位项目支出

合计

萍乡市体育学校

722.39

49.09

54.92

826.4

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2021年部门预算公开表-萍乡市体育学校.xlsx

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