萍乡市第三幼儿园2021年部门预算

发布日期:2021-04-28 07:30 信息来源:萍乡市第三幼儿园

目    录

第一部分  萍乡市第三幼儿园概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  萍乡市第三幼儿园2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  萍乡市第三幼儿园2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  萍乡市第三幼儿园预算概况

一.单位职责

认真贯彻教育方针,贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童发展指南》精神,努力完成幼儿园“育人”“服务”两大任务,全心全意做好学前教育工作。

二.部门基本情况

2021年萍乡市第三幼儿园编制人数19人、实有在职在编人数18人、退休人数7人、外聘教师25人、在园幼儿数368人。

第二部分  萍乡市第三幼儿园2021年预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市三园收入预算总额为409.13万元,较上年预算安排增加 80.26万元。其中:财政拨款收入409.13万元。

(二)支出预算情况                               

按支出项目类别划分:基本支出409.13万元,包括工资福利支出204.76 万元、商品和服务支出194.72万元、对个人和家庭的补助 9.65 万元;

按支出功能科目划分:教育支出356.1万元,社会保障与就业支出 27.4 万元,卫生健康与计划生育支出 12.72万元,住房保障支出12.91 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出204.76万元,商品和服务支出 194.72 万元,对个人和家庭补助支出9.65万元,其他资本性支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算 409.13 万元,较上年预算安排增加 80.26万元,具体支出情况是:其中:教育支出356.1 万元,社会保障和就业支出27.4 万元,卫生健康与计划生育支出 12.72万元,住房保障支出 12.91 万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)萍乡市第三幼儿园运行经费等重要事项的说明

机关运行费指部门的公用经费,包括外聘教师工资、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、维护费以及其他费用。

2021年部门机关运行费预算194.72万元,比上年增加10.56 万元。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 14.52万元,其中:政府采购货物预算14.52万元、工程预算0万元,政府采购服务预算  0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费年初预算安排 0万元。其中:

因公出国(境)费0 万元,比上年增加(减少)0  万元。 

公务接待费  0万元,比上年增加(减少)0 万元。 

公务用车购置费及运行费 0 万元,比上年增加(减少) 0万元。其中:公务用车购置费 0万元,比上年增加(减少) 0万元。公务用车运行费 0 万元,比上年增加(减少)0 万元。

第三部分 萍乡市第三幼儿园2021年部门预算

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三园2021年部门预算公开表.xls

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